Меню

Информационные ресурсы Магаданской области
Размер шрифта
A A A
Цвет сайта
Ц
Ц
Изображения

Результаты проверок

Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1

В 2014 году отделом лицензирования Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области было проведено:
72 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:

  • 47 плановых,
  • 25 внеплановых.

По результатам проверок выдано 30 предписаний об устранении нарушений соблюдения лицензионных требований и условий, составлено:

  • 13 протоколов об административных правонарушениях.

К административной ответственности привлечены:

За 2015 года отделом лицензирования Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области было проведено:

75 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,из них:

  • 48 плановых,
  • 27 внеплановых.

По результатам проверок выдано 11 предписаний об устранении нарушений соблюдения лицензионных требований и условий, составлено:

  •  21 протоколов об административных правонарушениях.

Проведенные проверки за 2015 год.pdf (241.78 КБ)

Полномочия по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отделом лицензирования переданы с 03.10.2016 г. в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения на основании Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2016 № 93-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

За 9 месяцев 2016 года отделом лицензирования Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области было проведено:
59 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,из них:

  • 4 плановых,
  • 25 внеплановых.

По результатам проверок выдано 11 предписаний об устранении нарушений соблюдения лицензионных требований и условий, составлено:

  • 11 протоколов об административных правонарушениях.

Подробнее о проведенных проверках за 9 месяцев 2016 г.pdf (286.94 КБ)

Результаты проверок,проведенных в министерстве

2
Дата проверки Контрольный орган Тема проверки Результаты проверки
06.06.2014-27.06.2014 Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также исполнения консолидированных бюджетов субъектов   РФ в части, предоставленных из федерального бюджета субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение за 2013 г.  
Нарушения не установлены
Дата проверки Контрольный орган Тема проверки Результаты проверки
06.07.2015 - 17.07.2015 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю по ДВФО  Проверка организации и состояния работ по технической защите информации, обеспечению безопасности персональных данных при их обработке государственных (муниципальных) информационных системах персональных данных Нарушений нет
26.05.2015-25.06.2015 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора межрегиональное территориальное управление в Магаданской области Проверка использования средств ФБ,направленных на реализацию мероприятий,предусмотренных подпрограммами:"Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологическую, медицинской помощи,медицинской эвакуации", "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики,профилактики и лечения,а также основ персонализированной медицины","Охрана здоровья матери и ребенка","Кадровое обеспечение системы здравоохранения государственной программы РФ","Развитие здравоохранения на 2013-2020г"
1.Неправомерные расходы в результате несоблюдения условий государственных контрактов при перечислении бюджетных средств поставщикам за поставленное, но не введенное в эксплуатацию оборудование.
2.Нарушение порядка ведения бюджетного учета, выразившееся в недостоверности суммы кредиторской задолженности в результате принятия учреждением бюджетных обязательств в рамках исполнения государственных контрактов по поставке медицинского оборудования по оплате поставщикам за ввод оборудования в эксплуатацию, которое фактически не было введено в эксплуатацию.
Дата проверки Контрольный орган Тема проверки Результаты проверки
29.11.2016 г. – 02.12.2016 г. Территориальный орган Росздравнадзора по Магаданской области Внеплановая документарная проверка (по вопросу обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями) Нарушений не выявлено
01.11.2016- 30.11.2016 Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд -установлено нарушение часть 3 статьи 14, пункт 14,пункт 1 части 1 статьи 31, часть 2 и 13 статьи 34, пунктб и 7 части 5 статьи 63, пункт 4 части 1 статьи 93, часть 2 статьи 93, части 9,11 статьи 94, пункт 1 части 1 статьи 95, часть 4 статьи 96, части 2 и 3 статьи 103, Закона 44-ФЗ;
установлено нарушение пункта 2 части 4 статьи 67, Закона 44- ФЗ конкурсной комиссией Заказчика; -организация совместных торгов с нарушением пунктов 2,3,9 части 2 статьи 25.
01.11.2016-30.11.2016 Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области Плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области за период с 01.01.2016 г. по 30.10.2016 г. - установлены нарушения Заказчиком ч. 3 ст. 14, п. 1 ч. 1 ст. 31, ч. 2 и 13 ст. 34, п. 6 и 7 ст. 63, п. 4 ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 93, ч. 9,11 ст. 94, п. 1 ч. 1 ст. 95, ч. 4 ст. 96, ч. 2 и 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ; - установлены нарушения конкурсной (аукционной) комиссией Заказчика п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ; - установлено нарушение организатором совместных торгов п. 2,3,9 ч. 2 ст. 25. Одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.
24.10.2016- 03.11.2016 Комиссия Федерального фонда обязательного медицинского страхования Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам Магаданской области министерством здравоохранения Магаданской области в 2014, в 2015 годах и 9 месяцев 2016 года. -установлено несоблюдение сроков перечисления средств в части возврата единовременной компенсационной выплаты; -установлены нарушения части 12.1 статьи 51, подпункта «а», «б» пункта 3 части 12.2 статьи 51 Федерального закона 326-ФЗ; -установлены нарушения постановления Правительства от 07.02.1995 г № 119;
18.10.2016- 14.11.2016 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Магаданской области (Территориальный орган Росздравнадзора по магаданской области) Плановая выездная проверка по переданным полномочиям в сфере охраны здоровья граждан и демографической политики - нарушений расходования субвенций при реализации переданных полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов не выявлено; -установлено нарушение п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ -работа по обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов организована на должном уровне в полной мере; -не соблюдается п.8 Постановления № 332 при утверждении План мероприятий (включены не все мероприятия) -работа в регионе осуществляется в соответствии с НПА Минздрава РФ в полном объеме; -Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных, находящихся на диспансерном наблюдении, недостаточный; Соблюдение порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы осуществляется не в полной мере (ведение и оформление документации)
18.10.2016- 14.11.2016 Территориальный орган Росздравнадзора по Магаданской области Плановая выездная проверка (анализ территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи; эффективность использования медицинского оборудования; проведение диспансеризации детей и определенных групп взрослого населения; организация оказания скорой медицинской помощи, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, , медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, , медицинской помощи пострадавшим при ДТП; внедрение современных информационных систем в здравоохранение; проверка деятельности Комиссии по отбору и направлению больных для получения ВМП; организация профилактики инфекционных заболеваний; ведомственный контроль; контроль за реализацией мероприятий использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС; проверка расходования федеральных средств и реализации переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан и лекарственного обеспечения) Выдано Предписание № 34 от 14.11.2016 г. об устранении нарушений:
  1. Перечислить в доход федерального бюджета денежные средств в сумме 1 200 руб., поступившие в 2016 году в качестве возврата дебиторской задолженности 2015 года по командировочным расходам.
  2. Осуществлять оформление Протоколов Комиссии по ВМП в соответствии с приказом Минздрава России от 29.12.2014 г. № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»
13.09.2016 - 20.09.2016 Контрольно-счетная палата Магаданской области Экспертиза подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» - цели и задачи Программы в целом соответствуют приоритетам и целям определенным Концепцией, Стратегией и Программой
- не приняты нормативные правовые акты Правительства Магаданской области, регулирующие вопросы возмещения расходов за найм жилого помещения приглашенным и молодым специалистам(не установлен предельный размер ежемесячной суммы возмещения расходов), за проведение ремонтных работ служебного жилья для приглашенных и молодых специалистов (не установлен предельный размер), оплаты обучения студентов, интернов и ординаторов, обучающихся от Магаданской области (не урегулирован вопрос возмещения расходов за обучения при досрочном расторжении договора)
- установлены нарушения требований постановления правительства магаданской области от 07.07.2016 № 580-пп - установлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
1 квартал 2016 года Прокуратура Магаданской области Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции руководителями государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области Представление об устранении нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции от 15.04.2016 г. № 86-20-2016
15.02.2016-15.03.2016 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Магаданской области (Территориальный орган Росздравнадзора по магаданской области) Плановая выездная проверка по переданным полномочиям в сфере охраны здоровья граждан и демографической политики - составлен Акт № 14 от 15.03.2016г; - выдано предписание № 7 от 15.03.2016г.
Дата проверки Контрольный орган Тема проверки Результаты проверки
09.01.2017 г. – 30.06.2017 г.     не проводились

Результаты проверок, проведенных в подведомственных организациях

3
Дата проверки Подведомственная организация Контрольный орган Тема проверки Результат проверки
15.01.2014 - 19.02.2014 МОГБУЗ "Северо-Эвенская районная больница" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Документальная проверка по фактам, изложенным в коллективном обращении сотрудников МОГБУЗ "Северо-Эвенская районная больница" Установлены нарушения действующего законодательства, а именно локальные нормативные правовые акты принимаются без учета мнения представительного органа, разработаны в разрез с действующим законодательством, форма расчетного листка не утверждена, трудовые договора заключены с нарушением действующего законодательства, также установлены нарушения при установлении компенсационных доплат, повышающих коэффициентов и пр.
12.02.2014 - 19.02.2014 МОГБУЗ "Ольская районная больница" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Выборочная проверка отдельных вопросов оплаты труда в МОГБУЗ "Ольская районная больница" Локальные нормативные акты разработаны в разрез с действующим законодательством, форма расчетного листка не утверждена, трудовые договора заключены с нарушением норм трудового права, не соблюдается режим рабочего времени, заработная плата начисляется менее размера минимальной заработной платы
17.03.2014 - 10.05.2014 МОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Проверка правильности начисления и выплат заработной платы в соответствии с установленными ставками, должностными окладами и фактически отработанным временем, обоснованности выплат различных надбавок и доплат за совмещение профессий и должностей в МОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Искажение годовой бухгалтерской отчетности, нарушения действующего законодательства при установлении повышающих коэффициентов за стаж работы в учреждениях здравоохранения.
20.05.2014 - 19.06.2014 МОГБУЗ "Тенькинская районная больница" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Камеральная проверка по фактам изложенным в обращении Першиной И.И. В нарушение трудового законодательства при изменении существенных условий труда в трудовые договора изменения не вносятся, арифметические ошибки при отражении фактически отработанного времени, отсутствие локального нормативного акта, регулирующего вопросы оплаты дежурства на дому
12.05.2014 - 15.05.2104 ГБУЗ "Магаданская областная больница" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Выборочная проверка отдельных вопросов оплаты труда в ГБУЗ "Магаданская областная больница" за 2014 год При установлении суммированного учета рабочего времени не установлен учетный период, работники осуществляют работу продолжительность которой превышает продолжительность, установленную графиком работы, при работе по совместительству установлено искажение учета рабочего времени, допускаются арифметические ошибки при отражении фактически отработанного времени, оплата праздничных дней осуществляется в тройном размере.
19.05.2014 - 08.06.2014 МОГБУЗ "Поликлиника № 1" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Проверка МОГБУЗ "Поликлиника № 1" по фактам нарушений действующего законодательства, указанным в обращении Пасошниковой Н.В. Нарушение трудового законодательства, выразившееся в удержании излишне начисленной заработной платы в отсутствии согласия работника
17.06.2014 - 22.07.2014 ОГКУЗ "Магаданский областной психоневрологический диспансер" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Документальная проверка по фактам изложенным в обращении Умысковой А.А. Установлено нарушение трудового законодательства, выразившееся в отсутствии дополнительных соглашений к трудовому договору при изменений существенных условий труда
19.06.2014 - 25.06.2014 МОГБУЗ "Ольская районная больница" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Внеплановая проверка МОГБУЗ "Ольская районная больница" за 2014 год Положение по оплате труда разработано в соответсвии с утратившими силу правовыми актами, при изменении определенных в трудовой договор условий изменения не вносятся , работники не ознакомлены с графиками работы под роспись, занижение размера повышающего коэффициента за стаж работы в учреждениях здравоохранения, установлены нарушения правил ведения медицинской документации
01.07.2014 - 10.07.2014 ОГУП "Магаданмедтехника" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Внеплановая проверка сплошным способом первичных учетных документов по ведению банковских и кассовых операций с отражением их в регистрах бухгалтерского учета в областном государственном унитарном предприятии  Искажение годовой бухгалтерской отчетности, нарушения ведения кассовых операций, отсутствие письменного уполномочия (доверенности) на получение заработной платы, выданное одним лицом другому, отсутствует решение учредителя о даче согласия в заимствовании, искажение данных бухгалтерского учета при составлении авансовых отчетов, в путевых листах не заполнены реквизиты, подтверждающие обоснованность произведенных расходов и пр.
26.08.2014 - 19.09.2014 МОГБУЗ "Ягоднинская районная больница" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Документальная проверка по фактам изложенным в обращении Сапожниковой И.И. Установлены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в отсутствии обязательных для включения  в трудовой договор условий оплаты труда, форма расчетного листка не утверждена, установлены промежуточные сроки выплаты заработной платы вместо конкретных
29.09.2014 - 24.10.2014 ГАУЗ "Магаданский областной санаторий "Талая" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Документальная проверка по фактам изложенным в обращении Кечиевой Е.Г. Отсутствует согласование и утверждение графиков работы с представителем профсоюзного комитета и главным врачом, с графиками работники под роспись не ознакамливаются, положение по оплате труда разработано в соответсвии с утратившими силу  правовыми актами
15.12.2014 - 30.01.2014 МОГБУЗ "Медико-санитарная часть "Авиамедицина" Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Плановая проверка оплаты труда, расчетов с подотчетными лицами в МОГБУЗ "Медико-санитарная часть "Авиамедицина" за 9 месяцев 2014 года Неправомерные выплаты при направлении работника в командировку, в заявлениях на возмещение расходов по оплате проезда в отпуск не указывается место проведения отпуска.

Отчет о работе сектора финансового контроля и аудита министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области за  2015 год

За 2015 год специалистами сектора финансового контроля и аудита проведено 47 контрольных мероприятий, из них:

  • даны разъяснения по запросам и обращениям -23;
  • рассмотрено актов и представлений контролирующих органов – 12, направлены запросы, затребованы объяснительные, вынесены решения о применении мер к руководителям учреждений;
  • проведено плановых ведомственных проверок по организации и ведению бухгалтерского учета – 2, в т.ч. 1- окончена с 2014 года;
  • проведено внеплановых проверок -9, из них выездных -5, в т.ч. 2 проверки совместно с Прокуратурой г. Магадана и Магаданской области, камеральных проверок-4;
  • направлена информация по протоколам Правительства Магаданской области -3;
  • проведена аудиторская проверка -1.

Выявлено нарушений на общую сумму 3593,89 тыс. руб., выразившиеся в излишне начисленной и недоначисленных заработной плате, нарушения при возмещении командировочных расходов, нарушения в принятии бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов, прочие нарушения.
Общий объем предложенных и возмещенных средств по нарушениям составил 15,276 тыс. руб.

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита специалистами сектора финансового контроля и аудита проведено 52 контрольных мероприятия, из них: - тематические проверки по обращениям граждан и запросам -32; - внеплановых выездных проверок – 10; - внеплановых камеральных -2; -рассмотрены и приняты меры по представлениям иных контролирующих органов, осуществляющих финансовый контроль – 8. Общая сумма выявленных нарушений составила - 4599,2 тыс. руб., в т.ч.: - нецелевое использование средств – 1000,0 тыс. руб.; - неправомерные выплаты - 670,48 тыс. руб.; - неэффективное расходование средств – 2700,94 тыс. руб.; - излишне начисленная заработная плата – 28,48 тыс. руб.; - недоначислена заработная плата – 51,79 тыс. руб.; - прочие нарушения – 147,58 тыс. руб. Общая сумма возмещенных средств – 1146,71 тыс. руб. 

Отчет о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области за I квартал  2017 года.

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита специалистами сектора финансового контроля и аудита проведены контрольные мероприятия, в т. ч.:
- тематические проверки по обращениям граждан;
-рассмотрены и приняты меры по представлениям иных контролирующих органов, осуществляющих финансовый контроль;
- внеплановые и плановые выездные проверки;
- выездная проверка для оказания методической помощи.
Общая сумма выявленных нарушений составила – 22 149,13 тыс. руб., в т.ч.:
- неправомерные выплаты – 6537,06 тыс. руб.;
- искажение бухгалтерских и статистических данных – 14 624,51 тыс. руб.;
- недоначислена заработная плата – 726,92 тыс. руб.;
- излишне начисленные денежные средства – 172,75 тыс. руб.;
- прочие нарушения – 87,89 тыс. руб.
Общая сумма предложенных к возмещению средств – 800,62 тыс. руб.

Подробная информация по финансовому контролю за 6 месяцев 2017года.pdf (75.1 КБ)

Дата публикации: 03.08.2017 17:58


Развернуть Свернуть